1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057509-49655-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2025 Nombre de la Orden de Compra insumo mes de Enero( convenio HCHM-Bodega-JOP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057509-315-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 128 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez Nº 10 Comuna * Impuesto 48307,5 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez Nº 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor inquimical Razón Social inquimical Limitada R.U.T. 76.390.355-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal inquimical Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222404 Unidad de cuidados intensivos 450 Unidad no definida SAL INDUSTRIAL SAL INDUSTRIAL $ 565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.250 $ 254.250

Total Neto	$ 254.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.308
TOTAL OC	$ 302.558