1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3714-129-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de desayunos para CDA REQ N°162 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3714-24-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolicán N°309, Los Vilos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 514 del sistema CAS CHILE MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 410942,07 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andres Eduardo Razón Social SERVICIOS GASTRONÓMICOS M & F LIMITADA R.U.T. 76.599.719-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Andres Eduardo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70141511 Producción de fruta 1 Unidad no definida Linea 1: 755 Colaciones frías item 7: bolsa papel Kraft con logo DAEM con: 1 agua embotellada , 1yogurt,1 sándwich y vaso de fruta. - $ 2.162.853,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.162.853 $ 2.162.853

Total Neto	$ 2.162.853
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 410.942
TOTAL OC	$ 2.573.795