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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1173466-28-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
22-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
516/ COMPRA DE MATERIAL FERROSO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1953-41-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Gendarmería de Chile Centro de Educación y Trabajo
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R.U.T. |
61.004.020-9 |
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Dirección de Facturación |
san martin 786 putaendo |
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Comuna |
Putaendo
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Impuesto |
12357,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
san martin 786 putaendo |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-08-2023 |
| ENVIAR Y FACTURAR | OBSERVACION DE
DESPACHO:
Deberá entregar mercadería
Gendarmería de Chile C.E.T. Putaendo calle San Martin Nº 786 Comuna de
Putaendo
Región de Valparaíso
TODA MERCADERIA SERA RECEPCIONADA
CON LA RESPECTIVA GUIA DE DESPACHO Y POSTERIOR A LA RECEPCION SE SOLICITARÁ LA
FACTURA CORRESPONDIENTE PARA EFECTUAR EL PAGO CORRESPONDIENTE
HORARIO DE RECEPCION ES DE
LUNES A VIERNES DE 09:00 A 16:00 HRS
SABADO, DOMINGO Y FESTIVOS NO
SE RECEPCIONA MERCADERIA
Contacto: RODRIGO BUSTOS AHUMADA
Teléfono: 34-2501046
FACTURAR A: GENDARMERIA DE
CHILE C.E.T DE PUTAENDO
RUT: 61.004.020-9
DIRECCION: San Martin 786
Putaendo
Al emitir factura debe ser
enviada a la casilla dipresrecepcion@custodium.com |
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Proveedor |
JAIME PATRICIO AMO BOSONI |
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Razón Social |
JAIME PATRICIO AMO BOSONI
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R.U.T. |
9.802.603-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JAIME PATRICIO AMO BOSONI |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11101712
| Aleación ferrosa | 60 | Unidad | HILO X METRO 3/ | HILO ZINCADO DE 1 MT X 38 NACIONAL. SE ADJUNTA FOTO. VALOR INCLUYE FLETE |
$ 1.084,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 65.040
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$ 65.040
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Total Neto
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$ 65.040
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.358
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$ 77.398
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.