1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-175-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLES VANITORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Aspirante Izaza #1055 Comuna Iquique Impuesto 552216 Dirección de Envío de la Factura Aspirante Izaza #1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción INSTRUCCIONES DE ENTREGA DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN BASES TÉCNICAS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor D&R Empresa Razón Social DANILO GONZALO GONZALEZ FRIZ R.U.T. 10.093.257-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal D&R Empresa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE VANITORIOS C/MUEBLE Y CERAMICO PARCIAL. DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO ADJUNTO   $ 2.906.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.906.400 $ 2.906.400

Total Neto	$ 2.906.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 552.216
TOTAL OC	$ 3.458.616

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.093.257-1 Ver adjunto