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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057419-332-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
C.S. M.R. Mantención Reparativa LCPF-22 1/22.06.002.002 HSAB49524 ESF |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057419-24-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA
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R.U.T. |
61.607.304-4 |
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Dirección de Facturación |
Salamanca S/N |
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Comuna |
Santa Bárbara
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Impuesto |
238456,65 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Salamanca S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TALLER MECANICO FRIVENSAN SPA |
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Razón Social |
TALLER MECÁNICO FRIVENSAN SPA
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R.U.T. |
77.287.269-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TALLER MECANICO FRIVENSAN SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180104
| Reparación de tren delantero o trasero | 1 | Unidad no definida | 01 Por mantencion Reparativa y/o reparacion camioneta LCPH-22, Segun solicitud adquisicion HSAB49524 y Detalle en Presupuesto nº23 del 23/05/2025 | |
$ 1.255.035,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.255.035
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$ 1.255.035
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Total Neto
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$ 1.255.035
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 238.457
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$ 1.493.492
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.