1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1216090-40-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 18-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1216090-28-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de compra Finanzas Razón Social CORP CULTURAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 71.395.600-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP CULTURAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 71.395.600-7 Dirección de Facturación Carmen 560 Comuna 120 Impuesto 71471,92 Dirección de Envío de la Factura Carmen 560 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ecosap Razón Social GRUPO ECOSAP SPA R.U.T. 77.746.983-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ecosap Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101707 Corcheteras 1 Pack se requiere productos de oficina según solicitud de pedido n°14 adjunta a esta compra agil, revisarla y al postular enviar cotizacion.-   $ 376.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 376.168 $ 376.168

Total Neto	$ 376.168
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 71.472
TOTAL OC	$ 447.640