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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2412-1127-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2412-778-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
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R.U.T. |
69.254.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
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R.U.T. |
69.254.100-6 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
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Comuna |
Lo Prado
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Impuesto |
10876,17 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-12-2025 |
| DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERÍA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959: | Rol
Único Tributario.
Poder
Notarial o fotocopia legalizada en original.
Cedula
de Identidad vigente de la persona que retira documento bancario.
Cuarta
copia cedible de la Factura Electrónica.
Entrega
cheques día martes y jueves horario 9:00 – 14:00 y 15:15 a 17:00 hrs.
Teléfono
tesorería 232849794 - 232849796. |
| PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRÓNICA | La
municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del contenido de una
factura de treinta días corridos siguientes a su recepción (Decreto Alcaldicio
n° 798-2014). |
| LUGAR DE ENTREGA Y HORARIO | En
el interior de la bodega municipal, San German n° 940 (esquina Los Copihues),
horario lunes a jueves 8:45 – 13:30, 15:00- 17:00, viernes 8:45-13:30. 15:00 –
16:00.
Contacto
Jefe
de bodega Alejandro Succhetti, fono: 225774922
Asistente
Rodrigo Gaete, fono: 225774923
Correo:
bodega.central@loprado.cl
La
municipalidad no realiza retiros desde la bodega de proveedores, salvo los
autorizados expresa y detalladamente por la jefatura de compras y
contrataciones, previa presentación del rut de la municipalidad. |
| PROCEDIMIENTO PAGO VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA | Remitir por correo a la Encargada del Departamento de
Administración de Programas Sociales Externos copia cedible de la factura, a la
Sra. Lidia Barrera Carrasco, correo: lidia.barrera@loprado.cl con copia a
Jazmin Elqueta jazmin.elgueta@loprado.cl;
Teléfono: 232846734 - 232846733
INFORMAR LOS SIGUIENTES DATOS:
Banco y nº cuenta corriente a transferir
Indicar nº de factura y monto. |
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Proveedor |
E-Provee |
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Razón Social |
E-PROVEE SPA
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R.U.T. |
77.042.972-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
E-Provee |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44111908
| Pizarras magnéticas y accesorios | 1 | Unidad | PLANIFICADOR MENSUAL MAGNETICO 60 X 90 CMDATA ZONE | PLANIFICADOR MENSUAL MAGNETICO 60 X 90 CMDATA ZONE |
$ 57.243,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 57.243
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$ 57.243
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Total Neto
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$ 57.243
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.876
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$ 68.119
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.