1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1973-456-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-02-2026 Nombre de la Orden de Compra (MPC) SUMINISTRO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1973-53-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CRS de Peñalolen Cordillera Oriente Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PENALOLEN CORDILLERA ORIENTE R.U.T. 61.953.200-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 889 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PENALOLEN CORDILLERA ORIENTE R.U.T. 61.953.200-7 Dirección de Facturación Avda. Las Torres 5100 Comuna Peñalolén Impuesto 78090 Dirección de Envío de la Factura Avda. Las Torres 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Insumedent Razón Social INSUMEDENT S.P.A. R.U.T. 76.712.267-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Insumedent Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352310 Siliconas 30 Unidad 32520024380 SILICONA LIVIANA ADJUNTO COTIZACION FICHA TECNICAS /FLETE INCLUIDO POR COMPRA $150.000 /DESPACHO 2 DIAS /VENCIMIENTO SUPERIOR 1 AÑO/carolina.briones@insumedent.cl. Cel.+569 74486545. $ 13.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.000 $ 411.000

Total Neto	$ 411.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.090
TOTAL OC	$ 489.090