1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1395865-133-AG25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 16-10-2025 Nombre de la Orden de Compra LIMPIAPIÉS PVC RIZADO - TEATRO REGIONAL CERVANTES DE VALDIVIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas INFORME RECHAZO COMPRA ÁGIL MAT: INFORME RECHAZO COMPRA ÁGIL ID: 1395865-133-AG25. VALDIVIA, 06 de noviembre de 2025. Quien suscribe, Director de Administración, Finanzas y RRHH, y en atención al requerimiento de Compra Ágil, a través de la plataforma Mercado Público, correspondiente a limpiapiés de PVC rizado negro, alto tráfico, con logo del Teatro Regional Cervantes, bajo la Orden de Compra N°1395865-133-AG25 y, adjudicada al proveedor Mar Azul Santo Domingo SPA, RUT. 77.334.413-2, con domicilio en Av. del Mar 0207, Santo Domingo, Región de Valparaíso, procedo a exponer las causales de RECHAZO de la compra ágil ID. 1395865-133-AG25. El Día 05 de noviembre de 2025 se recibió el producto en dependencia del Teatro Regional Cervantes. Al momento de la inspección, se constató que la alfombra presenta las siguientes deficiencias, las cuales fueron informadas mediante correo electrónico de fecha 05 de noviembre de 2025 por parte del Encargado de Mantención del Teatro: • “Embalaje deficiente: La alfombra se enrolló utilizando cinta de enmascarar de 2 pulgadas, sobre eso se utilizó stretch film. • Roturas en al menos tres puntos: Con ocasión del punto anterior, la alfombra llega con daños evidentes. • Problemas en las uniones de los paños: Se evidencian aberturas en las uniones, se entiende que la manera de adherencia no es la correcta. • Diferencia de colores entre paños: Se observan diferencias de tonos entre los nueve paños que conforman el total del tapete. • Logo institucional corrido: Algunas líneas que conforman el logo solicitado, no coinciden. • Descuadre del tapete: Las líneas exteriores del conjunto no resultan rectas, se observa desalineación”. El producto entregado no solo incumplió con las especificaciones técnicas establecidas en el requerimiento de la compra ágil, sino que además presentó deficiencias que lo alejaron de los estándares mínimos de calidad exigidos. Esta situación constituye un incumplimiento grave a las obligaciones contractuales, al haber generado un perjuicio directo a la unidad mandante del proceso de Compra Ágil y vulnerado los principios fundamentales que rigen la contratación pública, tales como la eficiencia, eficacia y probidad, consagrados en la Ley N°19.886 y su Reglamento. Lo señalado en el artículo 133 del Reglamento N°661/2024 letra b); esto es “Si no hubiese conformidad con los bienes y/o servicios adquiridos, deberán registrarse los hechos en que se funda la disconformidad y acompañando documentos o antecedentes de respaldo de aquello. En este caso no se procederá al pago, sin perjuicio de la aplicación de otras medidas que correspondan”. En virtud del incumplimiento contractual incurrido por parte del proveedor, consistente en la entrega de un producto que no cumple con las especificaciones técnicas ni con los estándares mínimos de calidad y entrega exigidos, la Asociación Patrimonial Cultural Región de Los Ríos se encuentra plenamente habilitada para adoptar las siguientes medidas: • Rechazar formalmente el producto entregado por no ajustarse a las condiciones requeridas. • Exigir el retiro del producto desde las dependencias del Teatro Regional Cervantes, por parte del proveedor, en un plazo de cinco (5) días hábiles, contados desde la notificación de la autorización respectiva. • Cancelar la orden de compra N°1395865-133-AG25 a través del portal www.mercado publico.cl por un monto de $2.341.273.- (dos millones trescientos cuarenta y un mil doscientos setenta y tres pesos) IVA incluido, en atención al incumplimiento grave de las obligaciones contractuales. Atte. ASOCIACIÓN PATRIMONIAL CULTURAL REGIÓN DE LOS RÍOS 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social ASOCIACIÓN PATRIMONIAL CULTURAL DE LA REGION DE LOS RIOS R.U.T. 65.189.089-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ASOCIACIÓN PATRIMONIAL CULTURAL DE LA REGION DE LOS RIOS R.U.T. 65.189.089-6 Dirección de Facturación CHACABUCO 210 Comuna Valdivia Impuesto 373816,64 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mar Azul Santo Domingo Razón Social MAR AZUL SANTO DOMINGO SPA R.U.T. 77.334.413-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mar Azul Santo Domingo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52101505 Alfombras sintéticas 1 Unidad LIMPIAPIÉS PVC RIZADO NEGRO, ALTO TRÁFICO, CON LOGO DEL TEATRO REGIONAL CERVANTES. DE ACUERDO A DETALLE DE REQUERIMIENTO ADJUNTO AL PORTAL. LIMPIAPIÉS PVC RIZADO NEGRO, ALTO TRÁFICO, CON LOGO DEL TEATRO REGIONAL CERVANTES. DE ACUERDO A DETALLE DE REQUERIMIENTO ADJUNTO AL PORTAL. $ 1.967.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.967.456 $ 1.967.456

Total Neto	$ 1.967.456
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 373.817
TOTAL OC	$ 2.341.273