1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3381-91-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE RESMAS PARA ESTA UR.3381-101-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Escolta Presidencial N° 1 Granaderos Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 75.245.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 75.245.100-1 Dirección de Facturación AVENIDA ALBERTO LARRAGUIBEL S/N, SAN ISIDRO, QUILLOTA Comuna Quillota Impuesto 75658 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ALBERTO LARRAGUIBEL S/N, SAN ISIDRO, QUILLOTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribucion Global Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA R.U.T. 76.100.732-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribucion Global Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 50 Unidad RESMA DE HOJA CARTA   $ 2.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.600 $ 146.600 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 74 Unidad RESMA DE HOJA OFICIO   $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.600 $ 251.600

Total Neto	$ 398.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.658
TOTAL OC	$ 473.858