1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 798018-35-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE SERVIDORES DIRECOM VALPARAÍSO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA ARMADA R.U.T. 65.073.222-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-08-999-002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA ARMADA R.U.T. 65.073.222-7 Dirección de Facturación LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 1170 PISO 8 Comuna Santiago Impuesto 570000 Dirección de Envío de la Factura LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 1170 PISO 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Worldfactory EIRL Razón Social SERVICIOS INFORMATICOS NELSON BETANCOUR MORALES EI R.U.T. 76.563.502-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Worldfactory EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211501 Servidores 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN DE SERVIDORES DIRECOM VALPARAÍSO SERVICIO DE MANTENCIÓN DE SERVIDORES DIRECOM VALPARAÍSO $ 3.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000.000 $ 3.000.000

Total Neto	$ 3.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 570.000
TOTAL OC	$ 3.570.000