1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-134-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2024 Nombre de la Orden de Compra s81 SEP ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA COLEGIO ALONSO DE ERCILLA (ORD N°57) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 875 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna Temuco Impuesto 141302,62 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINACIÓN Y FORMA DE PAGO FORMA DE ENTREGA DE PRODUCTOS Y FORMA DE PAGO Los prod. deben ser entregados oblig. en Bodega DAEM junto con la Guía de despacho y OC ACEPTADA en portal de Mercado Público. Dirección (BODEGA DAEM): Vicuña Mackenna S/N, entre Bilbao y las Acacias, Temuco. Coordinar al fono 45-2973785, flete incluido. Horarios: lunes a viernes: 09:00 a 13:00 hrs. martes y jueves de 14:30 a 16:00 hrs. NO SE RECONOCERÁ LA ENTREGA QUE SE REALICE A OTRA DIRECCIÓN QUE NO SEA LA INDICADA ANTERIORMENTE. TAMPOCO SE ACEPTA LA ENTREGA PARCIALIZADA DE PRODUCTOS. EN CASO DE DEVOLUCIÓN DE PROD. LOS COSTOS ASOCIADOS SERÁN DE CARGO DEL PROVEEDOR. FACTURA ELECTRONICA: madaly.canio@temuco.cl, fono: 45-2-973776 Prov. deberá indicar en la glosa de su factura la orden de compra contable (N°875) Y/O la orden de compra electrónica ID (5060-134-AG24), de lo contrario su factura será rechazada. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juego en grande Razón Social JUEGO EN GRANDE SPA R.U.T. 77.889.113-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Juego en grande Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141102 Juegos de mesa 1 Global s81 SEP ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA COLEGIO ALONSO DE ERCILLA (ORD N°57) SEGÚN DETALLE DE ARCHIVO ADJUNTO   $ 672.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.269 $ 672.269

Total Neto	$ 672.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 71.429
IVA  19  %	$ 141.303
TOTAL OC	$ 885.001

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.591.500-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.653.234-7 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.889.113-1 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.786.239-1 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 76.341.344-6 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 17.474.672-9 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 76.943.080-6 Ver adjunto