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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3181-237-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE BOLSAS PARA ASPIRADORAS, SOLICITADO POR DIDECO - CENTRO DE LA MUJER, SEGÚN ID 3181-208-COT25, DESDE COMPRA ÁGIL. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
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R.U.T. |
69.080.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Plaza de Armas N° 11 |
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Comuna |
Machalí
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Impuesto |
8550 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza de Armas N° 11 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ELECTROGAR |
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Razón Social |
NEHEMIAS SALOMÓN GARCÉS MANRÍQUEZ
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R.U.T. |
9.789.871-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ELECTROGAR |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47121602
| Aspiradoras | 1 | Unidad | FILTRO DE PAPEL DESECHABLE PARA ALMACENAR LA SUCIEDAD Y EL POLVO ASPIRADO RECEPCIONADO POR LA ASPIRADORA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: CANTIDAD 10 UNIDADES.- PESO 1,050 KG.- PESO CON EMBALAJE 1,100 KG.- DIMENSIONES (LA X AN X AL) 370X310X80 MM. | |
$ 45.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.000
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$ 45.000
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Total Neto
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$ 45.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.550
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$ 53.550
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.