Orden de Compra. Nº
2332-913-CM18
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ARTÍCULOS DE LIBRERIA PARA PLAN COMUNAL DE PROMOCIÓN - LINEA ADULTO MAYOR
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-913-CM18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-07-2018
Nombre de la Orden de Compra
ARTÍCULOS DE LIBRERIA PARA PLAN COMUNAL DE PROMOCIÓN - LINEA ADULTO MAYOR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-14-001 del sistema 114-05-14-001.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
49609,57
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISUR
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
R.U.T.
76.041.579-0
Sucursal
PRISUR
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios
24
(1382496 )ADHESIVO TORRE BARRA POWER STICK 36 GR UNIDAD 1408996
(1382496) ADHESIVO TORRE BARRA POWER STICK 36 GR UNIDAD; Código: 37084; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 640,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.360
$ 15.360
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios
4
(1367560 )ADHESIVO TORRE SILICONA LIQUIDA 250 ML 12 UNIDADES 1394079
(1367560) ADHESIVO TORRE SILICONA LIQUIDA 250 ML 12 UNIDADES; Código: 65684; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
60123001
2239-4-LP14
Figuras Goma Eva
200
(1283216 )GOMA EVA HAND GLITTER BLANCA 40X60 CM UNIDAD 1309220
(1283216) GOMA EVA HAND GLITTER BLANCA 40X60 CM UNIDAD; Código: 36400BL; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 730,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 146.000
$ 146.000
14111610
2239-4-LP14
Cartulina
4
(1291297 )CARTULINA DIAZOL OPALINA HILADA OFICIO GREEN LIGHT 200 GR RESMA 125 HOJAS UNIDAD 1317210
(1291297) CARTULINA DIAZOL OPALINA HILADA OFICIO GREEN LIGHT 200 GR RESMA 125 HOJAS UNIDAD; Código: 86871GRL; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 10.595,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.380
$ 42.380
Total Neto
$ 263.740
Descuento
$ 2.637
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 49.610
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 310.713