Orden de Compra. Nº2332-913-CM18 "ARTÍCULOS DE LIBRERIA PARA PLAN COMUNAL DE PROMOCIÓN - LINEA ADULTO MAYOR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-913-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-07-2018
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE LIBRERIA PARA PLAN COMUNAL DE PROMOCIÓN - LINEA ADULTO MAYOR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-14-001 del sistema 114-05-14-001.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 49609,57
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISUR
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
R.U.T. 76.041.579-0
Sucursal PRISUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios4 (1367560 )ADHESIVO TORRE SILICONA LIQUIDA 250 ML 12 UNIDADES 1394079(1367560) ADHESIVO TORRE SILICONA LIQUIDA 250 ML 12 UNIDADES; Código: 65684; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
60123001
2239-4-LP14
Figuras Goma Eva200 (1283216 )GOMA EVA HAND GLITTER BLANCA 40X60 CM UNIDAD 1309220(1283216) GOMA EVA HAND GLITTER BLANCA 40X60 CM UNIDAD; Código: 36400BL; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.000 $ 146.000
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios24 (1382496 )ADHESIVO TORRE BARRA POWER STICK 36 GR UNIDAD 1408996(1382496) ADHESIVO TORRE BARRA POWER STICK 36 GR UNIDAD; Código: 37084; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.360 $ 15.360
14111610
2239-4-LP14
Cartulina4 (1291297 )CARTULINA DIAZOL OPALINA HILADA OFICIO GREEN LIGHT 200 GR RESMA 125 HOJAS UNIDAD 1317210(1291297) CARTULINA DIAZOL OPALINA HILADA OFICIO GREEN LIGHT 200 GR RESMA 125 HOJAS UNIDAD; Código: 86871GRL; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.380 $ 42.380
Total Neto $ 263.740
Descuento $ 2.637
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.610
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 310.713