1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4084-4-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-04-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBCENTRO DE ENTRENAMIENTO TALCAHUANO Razón Social SUBCENTRO DE ENTRENAMIENTO TALCAHUANO R.U.T. 61.941.100-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBCENTRO DE ENTRENAMIENTO TALCAHUANO R.U.T. 61.941.100-5 Dirección de Facturación JORGE MONTT 180 Comuna Talcahuano Impuesto 49115 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-04-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Prisma Razón Social COMERCIAL PRISMA SPA R.U.T. 77.558.266-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Prisma Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211602 Materiales de texturización 2 Galón PASTA MURO TIPO TAJAMAR COLOR BLANCO PESO APROX. POR ENVASE DE 6 KGS.   $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400 31211501 Pinturas al esmalte 10 Galón ESMALTE AL AGUA PARA PIEZA Y FACHADA COLOR MARFIL ORIENTAL DE 3.78 LITROS POR GALÓN. TERMINACIÓN SATINADA.   $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.000 $ 159.000 31211904 Brochas 8 Unidad BROCHA MULTIUSO MANGO DE MADERA DE 1 1/2"   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600 31211904 Brochas 8 Unidad BROCHA MULTIUSO MANGO DE MADERA DE 2"   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 31201515 Cintas de papel 8 Unidad CINTAS DE ENMASCARAR 1" X 40 MTS   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800 31211906 Rodillos de pintar 8 Unidad RODILLO FIBRA PELO CORTO 6 MM 18 CMS.   $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.800 $ 20.800 31201515 Cintas de papel 10 Unidad CINTAS DE ENMASCARAR 2" X 40 MTS   $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 31191501 Papeles de lija 10 Pliego LIJA PARA MADERA GRANO Nº 120.   $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900

Total Neto	$ 258.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.115
TOTAL OC	$ 307.615

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.750.890-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.465.237-1 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.725.643-2 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.558.266-9 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.558.266-9 Ver adjunto