1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2440-596-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2025 Nombre de la Orden de Compra 83693 MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA PABLO NERUDA DE CURICÓ por invitación a compra ágil: 2440-578-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Curicó - Educación - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación San Martin 455 Comuna Curicó Impuesto 30508,3 Dirección de Envío de la Factura San Martin 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE ENVIO  DIRECCION SAN MARTIN 455  FONO : 752558683 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Musan Razón Social COMERCIAL MUSAN SPA R.U.T. 77.640.582-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Musan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111723 Llaves de tubo 1 Unidad MATERIALES DE FERRETERÍA,SE ADJUNTAN ANEXOS PARA COTIZAR Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON LO REQUERIDO   $ 160.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.570 $ 160.570

Total Neto	$ 160.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.508
TOTAL OC	$ 191.078