1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 316-779-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 316-783-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA R.U.T. 69.061.500-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152202001001001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA R.U.T. 69.061.500-2 Dirección de Facturación CALLE BUENOS AIRES N°850, VILLA ALEMANA Comuna Villa Alemana Impuesto 993344,51 Dirección de Envío de la Factura CALLE BUENOS AIRES N°850, VILLA ALEMANA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BANDERAS GARY Razón Social MARCELA GARY Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.185.540-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BANDERAS GARY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121706 Banderas 1 Pack BANDERAS SEGUN ADJUNTOS- PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR COTIZACION CON DETALLE DE LA OFERTA.   $ 5.228.129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.228.129 $ 5.228.129

Total Neto	$ 5.228.129
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 993.345
TOTAL OC	$ 6.221.474

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.358.990-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 5.209.946-3 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 13.255.522-2 Ver adjunto