1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-238-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-01-2026 Nombre de la Orden de Compra LE (INS2) ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-139-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-139-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 114000 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SASF COMERCIAL LTDA Razón Social SASF COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 76.930.423-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SASF COMERCIAL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311512 Esponjas de gasa 10000 Unidad 3020626-2 ROSITA DE GASA NO ESTERIL DE GASA CHINA O NO TEJIDA, SIN PELUSAS A GRANEL EN BOLSAS POR 100 UNIDADES. COC2HD0512M TORULA GASA HIDROFILA SHR. 3 CM BOLSA X100 UN. NO ESTERIL, MARCA COMPLEMED, PRECIO POR UNIDAD. PLAZO DE ENTREGA 3 DIAS HABILES $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.000
TOTAL OC	$ 714.000