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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5416-526-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5416-356-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA SERENA
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R.U.T. |
70.783.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA SERENA
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R.U.T. |
70.783.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Benavente Nº 980 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
43092 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Benavente Nº 980 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
casa zumaran |
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Razón Social |
ESTEBAN ENRIQUE QUIROGA CARVAJAL
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R.U.T. |
17.979.014-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
casa zumaran |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | Servicio de cafetería para 70 personas. Actividad: Salud Mental Azul, Charla Magistral Innovación Social desde el Océano. Fecha: 28 de mayo. Horario: 10:00 hrs. (montado). Se adjuntan anexo con las características del servicio solicitado. | Según lo ofrecido en compra ágil 5416-356-COT25. |
$ 226.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 226.800
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$ 226.800
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Total Neto
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$ 226.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 43.092
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$ 269.892
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.