1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4891-96-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2025 Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 4891-67-COT25 13 TERMOS SIFON PARA ESTA SEREMI RM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y Las Artes R. Metropolitana Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago R.U.T. 61.978.780-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2145 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago R.U.T. 61.978.780-3 Dirección de Facturación Paseo Ahumada 48, piso 4, Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 76545,3 Dirección de Envío de la Factura Paseo Ahumada 48, piso 4, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Gonzalez Razón Social COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL R.U.T. 76.210.028-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Gonzalez Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101723 Termoplástico 1 Unidad SE ADJUNTA REQUERIMIENTO TECNICO DEL SERVICIO   $ 402.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.870 $ 402.870

Total Neto	$ 402.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.545
TOTAL OC	$ 479.415