1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1554-727-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-04-2025 Nombre de la Orden de Compra REQUERIMIENTO MANTENIMIENTO BOMBAS CONTRA INCENDIO 1554-200-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital de Copiapó Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5959 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Facturación Los Carrera N° 1320 Comuna Copiapó Impuesto 893000 Dirección de Envío de la Factura Los Carrera N° 1320 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GLOBAL FIRE CHILE SPA Razón Social GLOBAL FIRE CHILE SPA R.U.T. 76.855.146-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GLOBAL FIRE CHILE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101603 Servicios de prevención de incendios 1 Unidad MANTENIMIENTO DE BOMBAS CONTRA INCENDIO Y PRUEBAS DE RED SECA. (ADJUNTA ARCHIVO CON DETALLE Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS)   $ 4.700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700.000 $ 4.700.000

Total Neto	$ 4.700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 893.000
TOTAL OC	$ 5.593.000