1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 685-32-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Compra de Papel higienico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI Metropolitana Razón Social SEREMI Bienes Nacionales Región Metropolitana R.U.T. 61.935.000-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 134 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI Bienes Nacionales Región Metropolitana R.U.T. 61.935.000-6 Dirección de Facturación MONEDA 970 PISO 11 Comuna Santiago Impuesto 327845 Dirección de Envío de la Factura MONEDA 970 PISO 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REDOFFICE DISTRIBUCION SPA Razón Social RED OFFICE DISTRIBUCION SPA R.U.T. 76.378.394-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal REDOFFICE DISTRIBUCION SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 500 Unidad Diferentes productos de aseo que cumplan con la especificación en archivo adjunto ya que no se puede variar producto de los dispensadores en que se ocuparan   $ 3.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.725.500 $ 1.725.500

Total Neto	$ 1.725.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 327.845
TOTAL OC	$ 2.053.345