1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1704-3054-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 05-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ESTANTE Y PALLET PLASTICOS a compra ágil: 1704-2030-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Martín de Quillota Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5854 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Facturación LA CONCEPCION 1050 Comuna Quillota Impuesto 189665,6 Dirección de Envío de la Factura LA CONCEPCION 1050 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ETERTEK LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ETERTEK LIMITADA R.U.T. 77.337.596-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ETERTEK LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24102004 Estanterías para almacenaje 10 Unidad ESTANTE METALICA DE 6 BANDEJAS REFERENCIA EN ADJUNTO ESTANTE METALICA DE 6 BANDEJAS $ 94.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 948.300 $ 948.300 31261501 Cubiertas y cajas de plástico 2 Unidad PALLET PLASTICO REFERENCIA EN ADJUNTO PALLET PLASTICO $ 24.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.940 $ 49.940

Total Neto	$ 998.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 189.666
TOTAL OC	$ 1.187.906