1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2699-24-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2699-2-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaría de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA REINA R.U.T. 69.070.600-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA REINA R.U.T. 69.070.600-8 Dirección de Facturación Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 Comuna La Reina Impuesto 1128420,07 Dirección de Envío de la Factura Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGUAS ANDINAS S A Razón Social AGUAS ANDINAS S A R.U.T. 61.808.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AGUAS ANDINAS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad no definida CONEXION ALCANTARILLADO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL   $ 5.939.053,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.939.053 $ 5.939.053

Total Neto	$ 5.939.053
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.128.420
TOTAL OC	$ 7.067.473