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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4072-34-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
13-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. MATERIALES E INSUMOS PRB DIEGO PORTALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
PROVEEDOR NO CUMPLE CON LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS EN LA FECHA OFERTADA. |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL
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R.U.T. |
69.150.900-1 |
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Dirección de Facturación |
OHIGGINS N° 851 YUMBEL |
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Comuna |
Yumbel
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Impuesto |
332500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
OHIGGINS N° 851 YUMBEL |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
OTTO HAN |
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Razón Social |
OTTO HAN SPA
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R.U.T. |
77.809.872-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
OTTO HAN |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40101808
| Estufas de la calefacción | 1 | Global | SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA HABILITACION DE OFICINA PROGRAMA QUIERO MI BARRIO DIEGO PORTALES, ENTRE ELLOS ESTUFA DE GAS, MATERIALES DE OFICINA, INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA, TOLDOS, SILLAS, VENTILADORES, TINTAS, ENTRE OTROS, SEGUN DETALLE EN FORMATO DE COTIZACION. | |
$ 1.750.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.750.000
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$ 1.750.000
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Total Neto
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$ 1.750.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 332.500
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$ 2.082.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.