1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4718-66-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4718-60-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENCE X REGION Razón Social SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO R.U.T. 61.531.000-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 760 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO R.U.T. 61.531.000-K Dirección de Facturación URMENETA N°483 Comuna Puerto Montt Impuesto 198265 Dirección de Envío de la Factura URMENETA N°483 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTELES COLONOS DEL SUR S A Razón Social HOTELES COLONOS DEL SUR S A R.U.T. 79.887.890-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HOTELES COLONOS DEL SUR S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111604 Salones 1 Unidad se adjunta cotizacion de lo requerido   $ 1.043.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.043.500 $ 1.043.500

Total Neto	$ 1.043.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 198.265
TOTAL OC	$ 1.241.765

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 79.887.890-5 Ver adjunto