1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 737-51-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-06-2025 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CAMIONETA GREAT WALL 737-47-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compra – Región de Arica Parinacota Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 112 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Facturación Andrés Bello Nro. 1593, Población Magisterio Comuna Arica Impuesto 194750 Dirección de Envío de la Factura Andrés Bello Nro. 1593, Población Magisterio 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VSV Razón Social VICENTE SORO VALDIVIESO SPA R.U.T. 77.794.024-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VSV Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26112004 Kits de reparación del embrague 1 Unidad REPARACION GREAT WALL DE ACUERDO A DOCUMENTO ADJUNTO   $ 1.025.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.025.000 $ 1.025.000

Total Neto	$ 1.025.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 194.750
TOTAL OC	$ 1.219.750