1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1523-3524-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-05-2025 Nombre de la Orden de Compra 1523-92-LE23 - REPUESTOS COT 6092 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1523-92-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Abraham Godoy Peña Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Unidad de Compra BARROS ARANA 820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3462 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Facturación BARROS ARANA 820 Comuna Lautaro Impuesto 34162 Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dismed Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA R.U.T. 76.069.336-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Dismed Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191502 Sistemas de ensayo o mantenimiento de apoyo terres 2 Unidad no definida MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPO DIGITALIZADOR SEGUN COTIZACION N° 6092 MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPO DIGITALIZADOR SEGUN COTIZACION N° 6092 $ 89.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.800 $ 179.800

Total Neto	$ 179.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.162
TOTAL OC	$ 213.962