1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1230744-48-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230744-38-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Administración y Finanzas Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTES DE MOLINA R.U.T. 65.089.795-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 50-01-020 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTES DE MOLINA R.U.T. 65.089.795-1 Dirección de Facturación Calle Yerbas Buenas 1379 Comuna Molina Impuesto 45974,3 Dirección de Envío de la Factura Calle Yerbas Buenas 1379 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFICE CENTER SPA Razón Social OFFICE CENTER SPA R.U.T. 77.976.414-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OFICE CENTER SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201803 Discos duros 1 Unidad SEGUN ESPEIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.   $ 49.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.990 $ 49.990 44101601 Máquinas para cortar papel o accesorios 2 Unidad SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.   $ 95.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.980 $ 191.980

Total Neto	$ 241.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.974
TOTAL OC	$ 287.944