1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3750-276-AG25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 08-08-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRESERO DE 30 LITROS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se Cancela, debido a un error de proveedor por indicar fecha de entrega que no corresponda. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204013 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02, La Higuera Comuna La Higuera Impuesto 110390 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02, La Higuera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGAR EN AVENIDA LA PAZ N° 1000, A NOMBRE DE EVELYN PIZARRO R.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALTO MERCADO Razón Social COMERCIALIZADORA ALTO MERCADO SPA R.U.T. 78.206.651-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALTO MERCADO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142111 Almohadas o compresas de hielo terapéuticas 1 Unidad COMPRESERO DE 30 LITROS (según especificaciones técnicas adjuntas)   $ 581.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 581.000 $ 581.000

Total Neto	$ 581.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.390
TOTAL OC	$ 691.390