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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
692258-4-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE PLUMERO, VIRUTILLA, LIMPIADOR DESINCRUSTANTE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
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R.U.T. |
60.910.047-8 |
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Dirección de Facturación |
JOSE PEDRO ALESSANDRI N°774 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
520429 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE PEDRO ALESSANDRI N°774 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Maoz29 |
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Razón Social |
MAOZ 29 SPA
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R.U.T. |
76.553.597-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Maoz29 |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47121801
| Plumeros | 500 | Unidad | PLUMERO
58x6x3cm
Material: Fibras sintéticas. CLORURO DE POLIVINILO
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$ 807,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 403.500
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$ 403.500
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47131501
| Frazadas o mopas para limpieza del suelo | 600 | Unidad | REPUESTO MOPA MICROFIBRA
60cm
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$ 2.718,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.630.800
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$ 1.630.800
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47121812
| Raspadores de limpieza | 200 | Unidad | VIRUTILLA
Para piso
N°4
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$ 799,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 159.800
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$ 159.800
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47131829
| Productos de limpieza del baño | 500 | Unidad | LIMPIADOR DESINCRUSTANTE
750ml
Winkler
Desinfectante
Para baños
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$ 1.090,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 545.000
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$ 545.000
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Total Neto
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$ 2.739.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 520.429
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$ 3.259.529
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.