1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2484-18-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2484-10-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones DESAM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.301-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 159 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.301-2 Dirección de Facturación CALLE SANTA LUISA 290, QUILICURA Comuna Quilicura Impuesto 698440 Dirección de Envío de la Factura CALLE SANTA LUISA 290, QUILICURA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUMOLAB Razón Social COMERCIAL INSUMOLAB LAURA TERESA FIGUEROA ZAROR E.I.R.L. R.U.T. 76.144.103-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INSUMOLAB Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201902 Unidades de laboratorio 1 Paquete SE ADJUNTA REQUERIMIENTO TECNICO   $ 3.676.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.676.000 $ 3.676.000

Total Neto	$ 3.676.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 698.440
TOTAL OC	$ 4.374.440