1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-212-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-06-2025 Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 2343-206-COT25 PED 625 IDDOC:4176288 CTF:22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 526870 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IDEOGRAFICA Razón Social MERCHANDISING ADOLFO BRAVO SPA R.U.T. 77.129.709-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IDEOGRAFICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101503 Catálogos 500 Unidad Contratación de Servicio de impresión Catálogo de Arte Premio Municipal Arte Joven. 500 unidades . SE ADJUNTAN TERMINOS DEREFERENCIA - ENTREGA MAXIMA LUNES 16 DE JUNIO -   $ 5.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.773.000 $ 2.773.000

Total Neto	$ 2.773.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 526.870
TOTAL OC	$ 3.299.870