Orden de Compra. Nº948355-519-CM26 "Reposición de Insumos ED9686-ED9670"
Recuerde que el responsable del pago es FONDO HOSPITAL DE LA DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 948355-519-CM26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Reposición de Insumos ED9686-ED9670
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Compra Insumos Médicos
Razón Social FONDO HOSPITAL DE LA DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 61.513.003-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Vital Apoquindo N° 1200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 17174 del sistema INFOCHI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FONDO HOSPITAL DE LA DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 61.513.003-6
Dirección de Facturación Avenida Vital Apoquindo N° 1200
Comuna Las Condes
Impuesto 348940,32
Dirección de Envío de la Factura Avenida Vital Apoquindo N° 1200
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Medisan Limitada
Razón Social COMERCIALIZADORA MEDISAN LIMITADA
R.U.T. 77.693.540-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Medisan Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-21-LR23
SUTURA KJ CLIP POLIURETANO MORADO TALLA L CAJA 84 UNIDADES4 (2233694) SUTURA KJ CLIP POLIURETANO MORADO TALLA L CAJA 84 UNIDADES(2233694) SUTURA KJ CLIP POLIURETANO MORADO TALLA L CAJA 84 UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Avenida Vital Apoquindo N° 1200 $ 229.566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 918.264 $ 918.264
0
2239-21-LR23
SUTURA KJ CLIP DE POLIURETANO DORADO TALLA XL CAJA 84 UNIDADES4 (2233693) SUTURA KJ CLIP DE POLIURETANO DORADO TALLA XL CAJA 84 UNIDADES(2233693) SUTURA KJ CLIP DE POLIURETANO DORADO TALLA XL CAJA 84 UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Avenida Vital Apoquindo N° 1200 $ 229.566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 918.264 $ 918.264
Total Neto $ 1.836.528
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 348.940
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.185.468


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.