Orden de Compra. Nº1079454-12-AG26 "Adquisición de repuestos para el mantenimiento y reparación de los vehículos policiales Z, a cargo de la SEGUNDA COMISARIA AFTA. D/E N.C.U. 236951859. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079454-2-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS II ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079454-12-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de repuestos para el mantenimiento y reparación de los vehículos policiales Z, a cargo de la SEGUNDA COMISARIA AFTA. D/E N.C.U. 236951859. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079454-2-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ANTOFAGASTA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS II ZONA
R.U.T. 61.978.660-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS II ZONA
R.U.T. 61.978.660-2
Dirección de Facturación CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO.
Comuna Antofagasta
Impuesto 300960
Dirección de Envío de la Factura CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-02-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DAYM SPA
Razón Social DAYM SPA
R.U.T. 77.730.878-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DAYM SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101702
Vehículos de policía12JuegoJUEGO PASTILLAS DELANTERAS NEW TUCSON NRO. CHASIS: KMHJB81DDRU321890 KMHJB81DDRU319772 KMHJB81DDRU319508 KMHJB81DDRU319283 KMHJB81DDRU319216 KMHJB81DDRU319161 KMHJB81DDRU319350 KMHJB81DDRU319205 KMHJB81DDRU349650 KMHJB81DDRU319650 KMHJB81DDRU319875 KMHJB81DDRU319853JUEGO PASTILLAS DELANTERAS NEW TUCSON, PASTILLAS DE CALIDAD GTX, SEGÚN NÚMERO DE CHASIS SEÑALADOS, PLAZO ENTREGA 2 DIAS HABILES, GARANTIA 6 MESES. $ 66.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 792.000 $ 792.000
25101702
Vehículos de policía12JuegoJUEGO PASTILLAS TRASERAS NEW TUCSON NRO. CHASIS KMHJB81DDRU321890 KMHJB81DDRU319772 KMHJB81DDRU319508 KMHJB81DDRU319283 KMHJB81DDRU319216 KMHJB81DDRU319161 KMHJB81DDRU319350 KMHJB81DDRU319205 KMHJB81DDRU349650 KMHJB81DDRU319650 KMHJB81DDRU319875 KMHJB81DDRU319853JUEGO PASTILLAS TRASERAS NEW TUCSON, PASTILLAS DE CALIDAD GTX, SEGÚN NÚMERO DE CHASIS SEÑALADOS, PLAZO ENTREGA 2 DIAS HABILES, GARANTIA 6 MESES. $ 66.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 792.000 $ 792.000
Total Neto $ 1.584.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 300.960
TOTAL OC $ 1.884.960


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.571.507-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.571.507-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 13.571.507-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.