1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4355-475-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2025 Nombre de la Orden de Compra CEPILLOS DE LIMPIEZA /4355-524-COT25/ MEMORÁNDUM N°381 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS ORDINARIOS del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 17818,2 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carmela Rodríguez Razón Social CARMELA DEL ROSARIO RODRIGUEZ GALLEGUILLOS R.U.T. 8.149.711-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Carmela Rodríguez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121805 Limpiadoras de presión o de vapor 2 Unidad CEPILLO VENTANA   $ 23.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.800 $ 47.800 12161905 Limpiadores con chorros de agua 2 Unidad LIMPIADOR DE PAREDES   $ 22.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.980 $ 45.980

Total Neto	$ 93.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.818
TOTAL OC	$ 111.598

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.149.711-7 Ver adjunto