1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584105-406-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-07-2025 Nombre de la Orden de Compra CO0290 REQ00296-2025 Mantención equipos aires acondicionados Seremi Los Ríos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P01 Razón Social SUBSECRETARIA DE ENERGIA R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 712 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE ENERGIA R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O" Higgins 1449, Torre 2, piso 14, Edificio Santiago Downtown Comuna Santiago Impuesto 85500 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O" Higgins 1449, Torre 2, piso 14, Edificio Santiago Downtown 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Climastop Razón Social CLIMASTOP SPA R.U.T. 77.284.913-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Climastop Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad no definida Favor revisar detalle de documento adjunto.   $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.500
TOTAL OC	$ 535.500