1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 680525-4-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ASEO. COMPRA AGIL 680525-7-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Familia de Linares Razón Social Juzgado de Familia de Linares R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Familia de Linares R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Av. León Bustos 0817 Comuna Linares Impuesto 166113,2 Dirección de Envío de la Factura Av. León Bustos 0817 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL OCTAVA LTDA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA R.U.T. 76.046.716-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL OCTAVA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131705 Accesorios para urinarios o aseos 1 Unidad CONFORME TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS, OBLIGATORIO   $ 874.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 874.280 $ 874.280

Total Neto	$ 874.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 166.113
TOTAL OC	$ 1.040.393