1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-20-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ. PALMETAS SALA REHABILITACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 34093,03 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUEGOS MAGICOS Razón Social COMERCIAL HAGELIN LIMITADA R.U.T. 76.102.918-5 Sucursal JUEGOS MAGICOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20122614 2239-8-LP14 Pisones sísmicos 30   (1099195 )PALMETA DE SEGURIDAD - CAUCHO RECICLADO 50 X 50 CM 1119195 (1099195) PALMETA DE SEGURIDAD - CAUCHO RECICLADO 50 X 50 CM; Código: IL01; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $1273 $ 6.363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.890 $ 190.890

Total Neto	$ 190.890
Descuento	$ 11.453
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.093
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 213.530