1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057388-1255-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE CONTAINER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057388-16-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 734 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN R.U.T. 61.602.224-5 Dirección de Facturación Imperial #1562 Comuna * Impuesto 100677,2 Dirección de Envío de la Factura Imperial #1562 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLMEX LTDA. Razón Social SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURALES LTDA R.U.T. 77.003.950-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOLMEX LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25181706 Remolques contenedor con temperatura controlada 1 Unidad Arriendo de container mensual, anexo 3 MES DE FEBRERO 2025 ARRIENDO DE 2 CONTAINER 40´ PARA FARMACIA 60M2. SEGÚN EETT SOLMEX ADJUNTAS. $ 529.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 529.880 $ 529.880

Total Neto	$ 529.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.677
TOTAL OC	$ 630.557