1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1288819-44-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PRODUCCIÓN PARA EL DÍA DE LOS PATRIMON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1288819-7-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN REGIONAL DE LA ARAUCANÍA Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PATRIMONIO R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 479, Temuco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 85 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PATRIMONIO R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Facturación Diego Portales 479, Temuco Comuna Temuco Impuesto 1469114,96 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 479, Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ditecsur Razón Social DITECSUR LIMITADA R.U.T. 76.062.012-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ditecsur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida SERVICIO DE PRODUCCIÓN PARA EL DÍA DE LOS PATRIMONIOS 2025 SERVICIO DE PRODUCCIÓN PARA EL DÍA DE LOS PATRIMONIOS 2025 $ 7.732.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.732.184 $ 7.732.184

Total Neto	$ 7.732.184
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.469.115
TOTAL OC	$ 9.201.299