1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3250-430-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-09-2025 Nombre de la Orden de Compra MARITGOBPMO- CONFECCION DE PULGUERAS PARA MANIOBRAS DE FONDEO BOYAS PERTENECIENTES AL CENTRO ZONAL DE SEÑALIZACIÓN MARITIMA DE PTO. MONTT, PROVENIENTE DE COMPRA AGIL: 3250-414-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Facturación AV. ANGELMO 2201 Comuna Puerto Montt Impuesto 32300 Dirección de Envío de la Factura AV. ANGELMO 2201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPRA AUSTRAL SPA Razón Social SUPRA AUSTRAL SPA R.U.T. 77.667.293-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUPRA AUSTRAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31101506 Piezas de acero fundidas a presión 1 Unidad PULGUERAS PARA MANIOBRAS DE FONDEO, SEGÚN BASES TÉCNICAS ADJUNTAS Y TERMINOS DE REFERENCIA.   $ 170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000

Total Neto	$ 170.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.300
TOTAL OC	$ 202.300