1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3105-27-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPRESION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE Razón Social DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE R.U.T. 61.102.056-2 Dirección de Unidad de Compra CALLE RIO DE LOS CIERVOS KM 4 1/2 S 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-09-005 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE R.U.T. 61.102.056-2 Dirección de Facturación CALLE RIO DE LOS CIERVOS KM 4 1/2 S Comuna Punta Arenas Impuesto 19538,65 Dirección de Envío de la Factura CALLE RIO DE LOS CIERVOS KM 4 1/2 S 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad COPIAS B/N MES DE MARZO POR 7.942 UNI   $ 46.812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.812 $ 46.812 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 CARGO FIJO   $ 56.023,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.023 $ 56.023

Total Neto	$ 102.835
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.539
TOTAL OC	$ 122.374