1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-112-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-07-2025 Nombre de la Orden de Compra 03/240953/901 EDU.SERVICIO ALIMENTACIÓN Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS,JORNADA REG. DE TRABAJO CON DIRECTIVOS LICEOS BICENTENARIOS DE CAUTÍN SUR Y CAUTÍN NORTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1338-6-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna N°574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 499 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 484995,14 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AITUE SOCIEDAD HOTELERA LTDA. Razón Social AITUE SOCIEDAD HOTELERA LIMITADA R.U.T. 78.061.230-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AITUE SOCIEDAD HOTELERA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab 2 Unidad D.EQUIPOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NOTEBOOK 22.07.2025 NOTEBOOK 29.07.2025 RESOLUCION N°805 APRUEBA CONVENIO, GASTO Y PAGO POR “SERVICIOS HOTELEROS PARA LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA D.EQUIPOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NOTEBOOK 22.07.2025 NOTEBOOK 29.07.2025 RESOLUCION N°805 APRUEBA CONVENIO, GASTO Y PAGO POR “SERVICIOS HOTELEROS PARA LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.824 $ 58.824 45111609 Proyectores multimedia 2 Unidad no definida D.EQUIPOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ARRIENDO DATA SHOW 22.07.2025 ARRIENDO DATA SHOW 29.07.2025 RESOLUCION N°805 APRUEBA CONVENIO, GASTO Y PAGO POR “SERVICIOS HOTELEROS PARA LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA D.EQUIPOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ARRIENDO DATA SHOW 22.07.2025 ARRIENDO DATA SHOW 29.07.2025 RESOLUCION N°805 APRUEBA CONVENIO, GASTO Y PAGO POR “SERVICIOS HOTELEROS PARA LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN REGIÓN DE LA ARA $ 42.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.034 $ 84.034 90101601 Banquetes 85 Unidad no definida A SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN 47 ALMUERZO OPCIÓN 3 22.07.2025 38 ALMUERZO OPCIÓN 3 29.07.2025 RESOLUCION N°805 APRUEBA CONVENIO, GASTO Y PAGO POR “SERVICIOS HOTELEROS PARA LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA A SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN 47 ALMUERZO OPCIÓN 3 22.07.2025 38 ALMUERZO OPCIÓN 3 29.07.2025 RESOLUCION N°805 APRUEBA CONVENIO, GASTO Y PAGO POR “SERVICIOS HOTELEROS PARA LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN REGIÓN DE LA ARAUCANÍ $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.190.000 $ 1.190.000 90101601 Banquetes 85 Unidad no definida A SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN 47 DESAYUNO OPCIÓN 2 22.07.2025 38 DESAYUNO OPCIÓN 2 29.07.2025 RESOLUCION N°805 APRUEBA CONVENIO, GASTO Y PAGO POR “SERVICIOS HOTELEROS PARA LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA A SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN 47 DESAYUNO OPCIÓN 2 22.07.2025 38 DESAYUNO OPCIÓN 2 29.07.2025 RESOLUCION N°805 APRUEBA CONVENIO, GASTO Y PAGO POR “SERVICIOS HOTELEROS PARA LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850.000 $ 850.000 90111601 Centros de conferencias 2 Unidad no definida B. SALONES 1 SALON 22.07.2025 1 SALON 29.07.2025 RESOLUCION N°805 APRUEBA CONVENIO, GASTO Y PAGO POR “SERVICIOS HOTELEROS PARA LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA B. SALONES 1 SALON 22.07.2025 1 SALON 29.07.2025 RESOLUCION N°805 APRUEBA CONVENIO, GASTO Y PAGO POR “SERVICIOS HOTELEROS PARA LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA $ 184.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.748 $ 369.748

Total Neto	$ 2.552.606
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 484.995
TOTAL OC	$ 3.037.601