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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2422-667-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
24-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-494-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
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R.U.T. |
69.072.100-7 |
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Dirección de Facturación |
CONCHA Y NTORO N° 1820 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
414450,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CONCHA Y NTORO N° 1820 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-05-2025 |
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Proveedor |
Mafec |
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Razón Social |
MAFEC SERVICAR SPA
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R.U.T. |
77.823.106-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Mafec |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180103
| Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión | 1 | Paquete | MANTENCION DE 3 CAMIONETAS CON VISITA EN TERRENO EL DIA JUEVES 24-04-2025 ,DESDE LAS 11:00 A LAS 12:30 EN AV. CONCHA TORO n° 1820 A UN COSTADO DE LA MUNICIPALIDAD (CAPILLA ) FIRMANDO EL ACTA DE VISITA ,CASO CONTRARIO SU OFERTA SERA INADMISIBLE .- | |
$ 2.181.320,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.181.320
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$ 2.181.320
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Total Neto
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$ 2.181.320
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 414.451
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$ 2.595.771
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.