Orden de Compra. Nº4560-74-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4560-8-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4560-74-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4560-8-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.160.401-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209003 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.160.401-2
Dirección de Facturación LUIS SAEZ MORA N°509
Comuna Los Alamos
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura LUIS SAEZ MORA N°509
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DENISSE VALENTINA FIERRO CHEUQUELEN
Razón Social DENISSE VALENTINA FIERRO CHEUQUELÉN
R.U.T. 20.571.755-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DENISSE VALENTINA FIERRO CHEUQUELEN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20102301
Transportes de personal27Día- OFERTAR E INGRESAR VALOR POR DIA. - ESPECIFICACIONES SOLICITADAS Y DETALLES SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO.JARDIN Y SALA CUNA MI REFUGIO FELIZ, SERVICIO DE LOCOMCION PARVULOS, SEGUN COMPRA AGIL SOLICITUD Y COTIZACION ADJUNTAS $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700.000 $ 2.700.000
Total Neto $ 2.700.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.700.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 20.571.755-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.