1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4609-573-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS NO PERECIBLES ELEAM 12/25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4610-8-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 40337,76 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS Razón Social JULIO JAVIER DÍAZ BARRIENTOS R.U.T. 10.516.366-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101543 Arvejas secas 1 Global 3 ARVEJAS PARTIDAS (PQ) 6 ACEITE VEGETAL 900 ML 10 ARROZ (KG) 6 CHOLGAS EN TARRO 425 GRS. 5 COCHAYUYO (PQ) 6 ENDULZANTE 250ML 3 FECULA DE MAIZ 200 GRS 2 FIDEOS CABELLO DE ANGEL 400 GRS 10 FIDEOS SURTIDOS 400 GRS 1 GARBANZOS (KG) 25 HARINA DE TRIGO (SACO 25 KG) 6 JUGO DE LIMON 500 ML. 2 LENTEJAS (KG) 3 LEVADURA INSTANTANEA 500 GRS 2 MAIZ COCIDO Y SECO 500 GRS 5 MARGARINA LIVIANA EN CALORIAS 450 GRS 2 PIMENTON EN POLVO 100 GRS 4 SAL FINA (KG) 10 SALMON EN TARRO 425 GRS 2 TE HIERBAS SURTIDAS 100 UNID 2 TE EN CAJA 100 UNID   $ 212.304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.304 $ 212.304

Total Neto	$ 212.304
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.338
TOTAL OC	$ 252.642