1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-652-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA RESTON P/ PROG. REHABILITACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 36,7536 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DESPACHAR A: AV. PRESIDENTE IBAÑEZ 600, QUINTO PISO DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Munnich Desechables Razón Social MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA R.U.T. 80.447.400-5 Sucursal Munnich Desechables Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311532 2239-13-LP11 Apósitos secos 6   (888493) APÓSITO 3M RESTON EN ROLLO 0,7 X 10 CM X 4,9 M CAJA 1 UNIDAD 897493 (888493) APÓSITO 3M RESTON EN ROLLO 0,7 X 10 CM X 4,9 M CAJA 1 UNIDAD; Código: ;Región : X US$ 32,24 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 193,44 US$ 193,44

Total Neto	US$ 193,44
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 36,75
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 230,19