1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1867-53-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANT. GRUPO ELECTRÓGENO (4108/11) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1867-10-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACIONN NACIONAL Razón Social DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACIONN NACIONAL R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Unidad de Compra Vergara 262 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 528 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACIONN NACIONAL R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Facturación Vergara 262 Comuna Santiago Impuesto 532190,76 Dirección de Envío de la Factura Vergara 262 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DYNAMO ELECTRIC Razón Social DYNAMO ELECTRIC SPA R.U.T. 77.047.846-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DYNAMO ELECTRIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad no definida mantenimiento preventivo y correctivo de grupo electrogeno Empresa importadora de generadores y repuestos certificada ISO 9001 $ 2.801.004,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.801.004 $ 2.801.004

Total Neto	$ 2.801.004
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 532.191
TOTAL OC	$ 3.333.195