1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1211839-7455-CM25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 1211839-7455-CM25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION R.U.T. 70.856.400-1 Dirección de Unidad de Compra Tocornal 254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2-324/2025 del sistema Manager. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION R.U.T. 70.856.400-1 Dirección de Facturación SANTO DOMINGO 568 Comuna Puente Alto Impuesto 136782,9 Dirección de Envío de la Factura SANTO DOMINGO 568 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA MERCEL SPA Razón Social COMERCIALIZADORA MERCEL SPA R.U.T. 77.601.843-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA MERCEL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-9-LR23 ESTUFA A GAS MADEMSA 11 KG INFRARROJO UNIDAD REGIÓN RM 6   (2118255) ESTUFA A GAS MADEMSA 11 KG INFRARROJO UNIDAD REGIÓN RM (2118255) ESTUFA A GAS MADEMSA 11 KG INFRARROJO UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Puente Alto; SANTO DOMINGO 568 $ 119.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 719.910 $ 719.910

Total Neto	$ 719.910
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.783
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 856.693